关于巍山彝族回族自治县2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算（草案）的报告
时间:2012-03-12 作者： 来源：县财政局关于巍山彝族回族自治县2011年地方
财政预算执行情况和2012年地方
财政预算（草案）的报告
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人民代表大会第六次会议上
巍山彝族回族自治县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将全县2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算（草案）的报告提请县第十五届人民代表大会第六次会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2011年地方财政预算执行情况
2011年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督、支持下，认真贯彻党的十七大、十七届六中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委十一届八次全会提出的目标任务和县十五届人大四次会议审议通过的年度预算，立足“保增长、保民生、保稳定”，求真务实，埋头苦干，大力调整支出结构，积极向上争取资金，加强财政管理，提高支出绩效，财政各项工作取得突破性进展，圆满完成了全年各项收支任务，促进了全县经济社会又好又快发展。
（一）全县财政收支预算执行情况
1、收入完成情况：2011年全县财政总收入完成31267万元，比上年21387万元增收9880万元，增46.2%，比预算数24596万元增收6671万元，增27.12%。其中：上划中央和省税收收入完成12601万元，比上年7955万元增收4646万元，增58.4%，比预算数9149万元增收3452万元，增37.73%；地方一般预算收入完成18666万元，比上年13432万元增收5234万元，增38.97%，比预算数15447万元增收3219万元，增20.84%。
收入分部门完成情况：国税部门完成12581万元，比上年7372万元增收5209万元，增70.66%，比预算数8210万元增收4371万元，增53.2%；地税部门完成16036万元，比上年11862万元增收4174万元，增35.19%，比预算数13811万元增收2225万元，增16.11%；财政部门完成2650万元，比上年2153万元增收497万元，增23.08%，比预算数2575万元增收75万元，增2.9%。
2、支出完成情况：财政总支出完成107047万元，比上年84190万元增支22857万元，增27.15%。其中：一般预算支出105611万元，比上年82463万元增支23148万元，增28.07%;上解支出927万元，比上年693万元增支234万元，增33.77%。一般预算支出中，上级专款支出42176万元，比上年37453万元增支4723万元，增12.61%；地方财力安排支出63435万元，比上年45010万元增支18425万元，增40.94%。
3、全县财政收支平衡情况：财政收入合计107047万元，其中：地方一般预算收入18666万元，返还性补助收入1307万元,一般性转移支付补助44514万元，专项转移支付补助42176万元，上年结余384万元。财政支出合计107047万元，其中：一般预算支出105611万元，上解支出927万元，增设预算周转金500万元，滚存结余9万元，其中:净结余9万元。
财政收支执行情况请各位代表参阅附表。由于2011年财政上下级结账事项尚未完成，预算执行情况还会有所调整，待州财政局审核批复后，再报请县人大常委会审批。
（二）2011年全县财税工作特点
2011年是实施“十二五”规划的开局之年，面对复杂多变的经济形势，我们认真研究、积极应对、有效作为，坚持生财有道、聚财有方、用财有规和集中财力办大事的原则，贯彻落实县委的决策部署，积极采取措施，不断加强和改善财政运行质量，扎实有效地推动全县经济社会又好又快发展。
1、保增长、强征管，财政收支再上新台阶。
全县财税部门牢牢把握经济稳步向好的有利条件，着力培植财源，全面加强收入征管，深入挖掘增收潜力，财政总收入、地方一般预算收入均超额完成了县十五届人大四次会议确定的目标任务，实现了“十二五”开门红。一是财政收入增势强劲。全县财税部门及时细化分解落实收入任务，加强对重点行业和重点税源的监控，切实抓好税收征管和规范非税收入管理，2011年全县财政总收入完成31267万元，较上年净增1亿元，增46%；地方一般预算收入完成18666万元，较上年净增5千万元，增39%，实现财政总收入和地方一般预算收入的高增长。二是全县一般预算支出达105611万元，较上年净增2.3亿元，增28%。全县财政收支差额达74344万元，说明省、州对我县转移支付的力度、我县向上争取资金支持的力度、各级财政对经济社会发展的保障力度进一步增强。
2、保重点、建支柱，结构调整迈出新步伐。
有效运用财税手段，推动全县经济发展方式的转变，着力提高发展质量，实现财政与经济相互促进，共同发展。一是支持重大项目建设。县本级安排项目前期工作经费600万元，有力地支持了项目前期工作和项目储备，为争取项目建设资金奠定了基础。筹措公路建设资金1419万元，筹措资金1848万元投入两污项目，筹措水利建设资金6663万元，其中县本级投入2291万元。县本级安排县城提升改造资金830万元，启动县城提升改造工作。县本级安排规划费376万元，用于开展山地城镇、中心集镇、中心村等规划，充分发挥规划在城镇化建设中的引领作用。二是支持工业发展和培育骨干企业。争取上级扶持企业发展专项资金606万元，县本级安排工业发展专项资金1000万元，集中财力扶持优势产业群体，不断提高经济增长的质量和效益。三是扶持旅游服务业加快发展。县本级投入资金658万元，积极支持旅游宣传营销，旅游规划编制，旅游节庆活动等工作，有力地推进了旅游产业的发展。
3、重三农、增投入，强农惠农获得新成就。
认真落实强农惠农政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农措施不折不扣地落实到农户。一是支持农业加快发展。2011年农林水事务支出18900万元，较上年增支7590万元，增67.11%。二是及时发放各项惠农补贴资金。2011年补助涉农保险保费300万元，通过“一折通”兑付农资综合补贴、良种补贴、草原生态补贴4355万元，充分调动了农民发展农业生产的积极性。积极引导金融机构加大支农力度，金融机构发放涉农贷款78932万元，比上年增28732万元，增幅达57.27%，共获得财政奖补资金360万元。三是继续实施村级公益事业“一事一议”财政奖补试点。实施97个试点项目，总投资额达2220万元，获得中央、省、州财政奖补资金984万元，受益农户12137户，农民37341人，解决了部分农村“出行难，饮水难”和“脏、乱、差”等问题，农民生产生活条件得到较大改善。四是继续实施好“万村千乡”市场工程。2011年安排75万元用于“万村千乡”市场工程，切实支持我县城乡市场体系建设。兑付家电下乡资金905万元，补助汽车69辆，摩托车7267辆，家电15860台。五是筹集资金实施好农村基础设施建设。筹集资金961万元实施农业综合开发，完成了8300亩中低产田改造，受益人群6340人；筹集资金432万元，实施新增千亿斤粮食生产能力田间规划工程；筹集583万元用于农村人畜饮水安全项目，使农村基础设施得到加强。
4、保民生、促和谐，惠民兴县取得新发展。
按照科学发展观和公共财政的要求，在财力增长的基础上，坚持向基层特别是贫困地区倾斜，向社会弱势群体和经济社会发展的薄弱环节倾斜的原则，集中财力，努力保重点支出需要，支持经济社会协调发展。一是优先保障教育经费投入。2011年全县教育支出20885万元，较上年增长31.34%。当年下达中央、省和州财政校舍安全资金2043万元，县级财政配套1129万元，年内新建校舍
5、推改革、增动力，财政管理获得新突破。
深入推进公共财政体制改革，财政科学化、精细化管理水平不断提升，财政运行的活力和效率不断提高。一是深化预算管理改革。推行部门预算编制改革7年来，县级和10个乡镇已全面推行部门预算，预算管理更加科学化、精细化，预算约束不断增强。二是深化财政国库集中收付制度改革。2011年，全县71个预算单位纳入财政国库改革范围，改革资金总量52453万元，推行公务卡结算制度，办卡780张。三是政府采购管理更加规范。进一步完善对全县机关事业单位公务用车统一定点保险、统一定点维修及机关事业单位固定电话通讯费的统一采购，有效地节约了资金。四是深化国有资产统一管理。2011年对县级单位贷款的国有资产抵押进行层层落实严格把关,坚持严格报批，出台了《巍山县行政单位国有资产管理制度》、《巍山县县属企业国有资产处置审批制度》。工作中严格按“两个制度”相关规定执行。处置资产在纪检部门的监督下，进行公开出售，并及时向社会公开相关信息。五是实施财政资金绩效管理与评价。通过实施绩效目标管理，对重点项目开展绩效评价等工作，有效地促进各级各单位加强财政资金管理，树立财政资金绩效理念。六是加强行政成本控制。推行行政机关效能政府四项制度，成立行政成本控制制度工作小组，制定《巍山县行政成本控制制度实施方案》，2011年全县无因公出（国境）人员和经费支出，公务用车购置经费同比下降7.4%，出省考察经费支出同比下降9.1%，会议费支出同比下降8.7%。各项支出都达到控制目标，有力推进了效能政府建设。七是加强财政资金监管。加强对财政资金的日常监督，逐渐形成人大监督、审计跟进、财政监督检查参与的“三位一体”预算监管体系。2011年对财政扶贫资金、扩大内需资金、教育资金开展了专项检查，并开展党政机关、事业单位、国有企业和社会团体“小金库”清理工作。
各位代表，全县2011年财政收支预算目标已超额完成，财政收入快速增长,实现了“三个保障，一个促进”（保障了工资发放、正常运转支出；保障了重点产业、重点项目、重点工作的资金需要；保障了中央、省、州政策及资金配套；促进了全县经济快速发展。）。同时，我们也清楚看到全县财税改革发展中也还存在一些不容忽视的困难和问题：一是财政收支矛盾更加突出，财源建设亟待加强。二是支持经济发展任务十分艰巨。三是财政队伍和乡镇财政建设需进一步加强，我们在今后工作中将不断总结经验，主动克服困难，努力解决问题，继续推进全县经济社会又好又快发展。
二、2012年地方财政预算草案
2012年全县地方财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大及十七届六中全会、省委九届二次全会、州委七届二次全会、县委十二届二次全会和中央经济工作会议精神，以科学发展观为统领，促进经济平稳较快发展；积极推进科技创新和节能减排，促进经济发展方式转变和结构调整。继续推进公共财政建设，调整优化支出结构，加大教育、卫生、社保、“三农”等重点支出投入，着力推进基本公共服务均等化；继续推进财政改革，强化财政精细化管理，推进支出绩效评价工作，不断提高财政工作效能，促进我县经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想，按照收支平衡的原则，2012年地方财政预算建议作如下安排：
（一）地方财政收支预算安排情况
1、收入预算情况：全县财政总收入预算37522万元，比上年决算数31267万元增收6255万元，增20%。其中：上划中央、省税收收入预算15046万元，比上年决算数12601万元增收2445万元，增19.4%；地方一般预算收入预算22476万元，比上年决算数18666万元增收3810万元，增20%。
2、支出预算情况：全县财政总支出预算112470万元，比上年决算数107047万元增支5423万元，增5%，其中：一般预算支出预算111300万元，比上年决算数105611万元增支5689万元，增5.39%；上解支出预算1170万元，比上年决算数927万元增支243万元，增26.21%。
3、预算平衡情况：财政收入合计预算112470万元，其中：地方一般预算收入预算22476万元，增值税和消费税返还预算1187万元，所得税基数返还预算221万元，一般性转移支付补助预算43523万元，上级专项转移支付补助预算45054万元，上年结余9万元。财政支出合计预算112470万元，其中：一般预算支出预算111300万元，上解支出预算1170万元，收支两抵当年平衡。
（二）深化改革，科学发展，确保2012年预算目标圆满完成
为确保圆满完成2012年的各项目标任务，我们将以科学发展观统领财税工作，努力培植财源、优化支出结构、深化财税改革、提高服务质量，扎实有效的开展好各项工作。
1、突出发展主题，夯实增收基础。
按照加快经济结构调整和提高经济增长质量，拓宽财源建设思路，促进建设增长型、骨干型、稳定型财源，不断增强发展的动力。一是重大项目建设。安排项目前期工作经费1000万元、重点建设资金1000万元、交通建设资金1000万元、农田水利建设资金2000万元（重点支持巍宝山水库、锁水阁水库和大石板水库重点水利项目建设。），支持重大项目投资带动经济发展。二是支持发展新型工业化。安排工业发展专项资金1000万元，支持工业园区基础设施建设、标准厂房建设、工业项目补助和贷款贴息。集中财力培植优势财源集群，不断提升企业竞争力和财税贡献力。三是积极支持旅游服务业发展。安排旅游发展专项资金500万元，积极争取上级旅游发展资金支持，加快旅游服务业转型升级。安排文物保护专项经费100万元，继续支持公共文化服务体系建设，积极推进文化精品工程建设。有效拓宽文化产业融资渠道，不断引导社会资金投向文化产业。
2、坚持以人为本，提高社会保障能力。
坚持有保有压的支出原则，集中财力支持办好关系民生的大事、实事，有效解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力提高基本公共服务的质量和水平。一是加大对民生支出的保障力度。安排教育支出22803万元，比上年增长9.18%，足额保障各项教育经费，加大教育投入。安排社会保障和就业支出16600万元，比上年增长3.78%，完善最低生活保障制度，按时足额发放城乡低保。进一步落实小额贷款财政贴息，继续完善社会保险。安排医疗卫生支出13350万元，比上年增长6.26%，推进实施国家基本药物制度和基本医疗机构综合改革，让人民群众共享改革发展成果。二是大力支持保障性安居工程，着力保障好低收入家庭和困难职工的基本需求。三是大力促进收入分配关系合理调整。落实好低收入群体困难补助，健全弱势群体补助。
3、支持城乡建设，促进统筹发展。
着力支持社会主义新农村建设，促进城镇化健康发展，推进城乡经济社会发展一体化。一是积极推进城镇化建设。积极支持山地工业、坡地城镇建设，支持文华山水、电、路等市政基础设施建设。二是落实新农村“四大工程”建设配套资金。三是不断完善支农惠农政策。认真落实粮食直补、粮食粮种补贴，加快建立财政支农资金的稳定增长机制；积极推进中低产林改造，巩固集体林权制度改革成果。县本级安排100万元配套资金，深入推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作。
4、深化财政改革，促进科学管理。
围绕科学发展的主题，按照科学化、规范化、精细化管理的要求，不断创新理财观念和管理方式，增强财政发展的动力和活力。一是深化预算、国库管理改革。不断探索和创新财政预算管理各项工作，建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制，切实提高预算编制规范性、准确性和约束力。加强预算执行进度管理，努力提高预算执行均衡性和时效性。深入推进预算公开工作，加快打造“阳光预算”。完善“收支两条线”管理，扩大公务卡结算改革面和国库集中收付制度改革范围，完善各项配套措施，从机制上堵塞财政收支漏洞。二是不断强化财政基础管理和基层建设。充分发挥乡镇财政就地监管的优势，对本级和上级安排的财政资金以及其他部门其他渠道下达的财政性资金实施全面监管。三是加大支农资金整合力度。按照“性质不变、渠道不乱、统筹安排、集中投入、各负其责、各记其功”的原则，整合性质相同、目标一致、用途相似的资金，带动各方资源，集中力量重点突破。
5、加强自身建设，提升队伍素质。
围绕建设一支“政治坚定、业务过硬、作风优良、求实创新、清正廉洁”的财政干部队伍目标，按照“为国理财，为民服务”的宗旨，切实抓好财政系统自身建设。一是继续深入开展创先争优活动。着力在推进服务型机关、效能型机关、创新型机关、廉洁型机关建设中开展好创先争优活动，引导财政干部树立正确的世界观、人生观和价值观，牢记“财为民所聚，政为民所执”的信念，努力形成学习先进、争当先进的浓厚氛围。二是加强财政干部教育培养。积极探索干部教育培训的新途径，培养和造就高素质的财政干部队伍，稳妥推进干部人事制度改革。三是深入开展“四群教育”，按照县委统一部署，结合部门自身特点，切实维护好广大群众的利益。四是坚持不懈地抓好党风廉政建设。不断完善制度建设，努力构筑面向社会从源头治本的公共财政制度防线；坚持以廉政文化为灵魂、以制度建设为基础、以科学考评为抓手，构筑财政部门自身的党风廉政建设和反腐败工作内部制约防线，不断提高财政监督管理水平，努力实现财政资金安全和干部安全。
各位代表，完成2012年财政收支预算和各项财税工作目标，任务艰巨，使命光荣。我们将在县委的领导下，按照本次会议对财政工作所作的决议和要求，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取、吸收、采纳县政协及各界人士的意见和建议，坚定信心，开拓奋进，扎实工作，努力实现自治县财政事业发展新跨越！
以上报告，请予审议。
